1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-152-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2994-35-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 314450 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviteca donde mosca Razón Social HERMANOS GARRIDO SPA R.U.T. 76.869.755-8 Sucursal Serviteca donde mosca Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad REPARACION DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGUN TTR Y ARCHIVO ADJUNTO DE COTIZACIÒN   $ 1.655.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655.000 $ 1.655.000

Total Neto	$ 1.655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.450
TOTAL OC	$ 1.969.450