1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-290-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-88-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209006 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 165944,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Razón Social MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA R.U.T. 76.145.008-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Global SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS FEBRERO 2025.   $ 873.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.390 $ 873.390

Total Neto	$ 873.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.944
TOTAL OC	$ 1.039.334