1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100335-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA GRUPO GUARDIA DE PALACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1100335-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Amunátegui N° 519 PISO 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, 5 PISO EDIFICIO CENTENARIO Comuna Santiago Impuesto 2976768 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, 5 PISO EDIFICIO CENTENARIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco Antic´s Limitada Razón Social LAVASECO ANTIC'S LIMITADA R.U.T. 77.403.980-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lavaseco Antic´s Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida RENOVACION DE CONTRATO   $ 15.667.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.667.200 $ 15.667.200

Total Neto	$ 15.667.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.976.768
TOTAL OC	$ 18.643.968