1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300026-36-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporacion Cultural de la Granja Razón Social CORP CULTURAL DE LA COMUNA DE LA GRANJA R.U.T. 65.497.180-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP CULTURAL DE LA COMUNA DE LA GRANJA R.U.T. 65.497.180-3 Dirección de Facturación aV. Santa Rosa #9014, La Granja Comuna La Granja Impuesto 168322,9 Dirección de Envío de la Factura aV. Santa Rosa #9014, La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tu Despensa Express Razón Social COMERCIALIZADORA IKIMI SPA R.U.T. 77.883.794-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tu Despensa Express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102912 Soluciones de limpieza para el equipo de oficina 1 Unidad Se adjunta Solicitud administrativa con especificaciones. COTIZACIÓN Nº212, SEGÚN LOS SOLICITADO. DESÀCHO GRATIS EN 48 HORAS. $ 885.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.910 $ 885.910

Total Neto	$ 885.910
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IVA  19  %	$ 168.323
TOTAL OC	$ 1.054.233