1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2561-114-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2561-58-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Gendarmería Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 168 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmeria R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación Artemio Gutiérrez 1153 Comuna Santiago Impuesto 525194,2 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutiérrez 1153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISPLUS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA R.U.T. 76.075.901-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISPLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN (TÓNER Y CARTUCHO, ORIGINALES), DEACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTO EN ANEXOS.   $ 2.764.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.764.180 $ 2.764.180

Total Neto	$ 2.764.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.194
TOTAL OC	$ 3.289.374