Orden de Compra. Nº
1050283-416-SE24
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ADQUISICIÓN DE BOTAS PARA PERSONAL TALLER DOM, EMERGENCIAS CLIMÁTICAS, SEGÚN LICITACITACIÓN N°1050283-36-LQ22.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1050283-416-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE BOTAS PARA PERSONAL TALLER DOM, EMERGENCIAS CLIMÁTICAS, SEGÚN LICITACITACIÓN N°1050283-36-LQ22.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1050283-36-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Compras Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat N°921 interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°2225/215-22-02-002-002-001. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna
San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto
48042,83
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial san luis spa
Razón Social
BROWN SANCHEZ ALIRO Y OTRO SPA
R.U.T.
77.159.965-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
comercial san luis spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE BOTAS DE GOMA., SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 252.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.857
$ 252.857
Total Neto
$ 252.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.043
TOTAL OC
$ 300.900