Orden de Compra. Nº3964-106-AG23 "Contratación de servicio de embalatado"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3964-106-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicio de embalatado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.005 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 1454, La Unión, Región de Los Ríos
Comuna La Unión
Impuesto 47450,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 1454, La Unión, Región de Los Ríos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor perforaciones azupov
Razón Social marcelo azurmendi poveda eirl
R.U.T. 76.547.162-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal perforaciones azupov
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadSERVICIO DE EMBALATADO DE PRENSA DE DISCO (TRACTOR VALTRA AÑO 2004)  $ 249.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.740 $ 249.740
Total Neto $ 249.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.451
TOTAL OC $ 297.191


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.547.162-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.