1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3964-106-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de servicio de embalatado |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat 1454, La Unión, Región de Los Ríos |
Comuna |
La Unión
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Impuesto |
47450,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat 1454, La Unión, Región de Los Ríos |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
perforaciones azupov |
Razón Social |
marcelo azurmendi poveda eirl
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R.U.T. |
76.547.162-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
perforaciones azupov |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | SERVICIO DE EMBALATADO DE PRENSA DE DISCO (TRACTOR VALTRA AÑO 2004) | |
$ 249.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.740
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$ 249.740
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Total Neto
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$ 249.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.451
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$ 297.191
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.