1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1518-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO SERVIU OSORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1518-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Provincial Osorno Razón Social Delegación Provincial Osorno R.U.T. 61.818.004-2 Dirección de Unidad de Compra Mackenna 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Delegación Provincial Osorno R.U.T. 61.818.004-2 Dirección de Facturación Mackenna 851 Comuna Osorno Impuesto 1578900 Dirección de Envío de la Factura Mackenna 851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRES VIENTOS Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA R.U.T. 76.080.580-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRES VIENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo oficinas y dependencias Serviu, período Febrero a Julio 2025 Servicio de Aseo oficinas y dependencias Serviu, período Febrero a Julio 2025 $ 8.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310.000 $ 8.310.000

Total Neto	$ 8.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.578.900
TOTAL OC	$ 9.888.900