1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 903031-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo mensual Subdirección de Fomento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN PATRIMONIAL Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Holanda N° 3806 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2026 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Avenida Holanda N° 003806 Comuna Ñuñoa Impuesto 826500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Holanda N° 003806 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PREMIO Razón Social WENDY SILVANA LÓPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS PREMIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 4.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350.000 $ 4.350.000

Total Neto	$ 4.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 826.500
TOTAL OC	$ 5.176.500