1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430710-1423-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA A02 MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3698 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 1053778 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOLIVER Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E R.U.T. 76.730.762-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOLIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 50 Bidón A02-0186 AMONIO CUATERNARIO X 20 LT (DESINFECTANTE QUICK FILL 920 EXPRESS 20 LTS.) A02-0186 AMONIO CUATERNARIO X 20 LT (DESINFECTANTE QUICK FILL 920 EXPRESS 20 LTS.) $ 110.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546.200 $ 5.546.200

Total Neto	$ 5.546.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.053.778
TOTAL OC	$ 6.599.978