1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2961-222-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIO PREIMPRESO PREPICADO Y FOLIADO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
Dirección de Facturación |
AV. AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA |
Comuna |
La Granja
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Impuesto |
185250 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
Razón Social |
SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA
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R.U.T. |
79.769.800-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 25000 | Unidad | FORMULARIO IMPRESO PREPICADO Y FOLIADO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE ADJUNTA MUESTRA MUNICIPAL PARA LA UBICACION DE FOLIO, SE REQUIERE QUE PEDIDO SEA ENTREGADO EN 3 DIAS, EMPRESA DEBE RETIRAR MUESTRA EL DIA DE ACEPTACION DE OREDEN DE COMPRA, FAVOR REVISAR CONDICIONES Y MODELO DE COTIZACION | |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 975.000
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$ 975.000
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Total Neto
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$ 975.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 185.250
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$ 1.160.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.