1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2678-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM 800/120/SC-279 LIENZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.030 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736 Comuna El Bosque Impuesto 105165 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor See Group Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES LOPEZ Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.376.125-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal See Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad no definida lienzos segun memorandum 800/120/2025 SC-279   $ 553.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.500 $ 553.500

Total Neto	$ 553.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.165
TOTAL OC	$ 658.665

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto