1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-11273-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra YJF-ADQUISICIÓN INSUMOS DESECHABLES UNIDAD DE ALIMENTACIÓN, ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-121-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5572 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 390260 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TLR SPA Razón Social TLR SPA R.U.T. 76.733.764-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TLR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 3000 Unidad ENVASE DE ALUMINIO MODELO C10 (520005) SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2025 ENVASE DE ALUMINIO MODELO C10 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 1800 Unidad ENVASE DE ALUMINIO MODELO C18 (1220080) SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2025 ENVASE DE ALUMINIO MODELO C18 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 5000 Unidad VASO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (8 OZ) (520149) SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2025 VASO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (8 OZ) $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 11200 Unidad POTE COPA PLÁSTICO (1220190) SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2025 POTE COPA PLÁSTICO $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 1000 Unidad CONTENEDOR DE POLIESTIRENO (5000006) SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2025 CONTENEDOR DE POLIESTIRENO $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 6000 Unidad TAPA SOPERO PLÁSTICA MODELO B21 (530023) SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2025 TAPA SOPERO PLÁSTICA MODELO B21 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 6000 Unidad CUCHARA SOPERA PLÁSTICA (510000) SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2025 CUCHARA SOPERA PLÁSTICA $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 4000 Unidad TENEDORES (2240748) SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2025 TENEDORES $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 5 Unidad ROLLO FILM PVC (2420133) SE SOLICITA DESPACHO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2025 ROLLO FILM PVC $ 26.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200

Total Neto	$ 2.054.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.260
TOTAL OC	$ 2.444.260