1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1647-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO D.A. 1489 ARTICULOS DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1752 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 561792 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tectronika Razón Social TECTRONIKA SPA R.U.T. 77.083.657-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tectronika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Global ADQUISICION E INSTALACION DE 55 LLAVES DE LAVAMANOS TIPO FLUXOMETRO Y 55 FLEXIBLES HI-HI DE 1/2 DE 25 CM PARA BAÑOS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL   $ 2.956.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.956.800 $ 2.956.800

Total Neto	$ 2.956.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 561.792
TOTAL OC	$ 3.518.592