1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1486-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-239-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-239-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1486 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 2087271,22 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net-Trust Razón Social NET TRUST SERVICIOS Y CONSULTORIA SPA R.U.T. 76.335.493-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Net-Trust Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Kit ADQUISICIÓN DE DE LICENCIAS PARA EQUIPAMIENTO FIREWALL REDES FUSA SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES. Se oferta por monto total de las Licencias 02 FC-10-F200F-950-02-36 01 FC1-10-EMS05-428-01-36 Valor no incluye IVA $ 10.985.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.985.638 $ 10.985.638

Total Neto	$ 10.985.638
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.087.271
TOTAL OC	$ 13.072.909