Orden de Compra. Nº
1057491-6045-AG23
"
MOC/PROGRAMA ECONOMATO AGOSTO 2023
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057491-6045-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
MOC/PROGRAMA ECONOMATO AGOSTO 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12353 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna
Providencia
Impuesto
13979,06
Dirección de Envío de la Factura
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DEPORTES MULTISPORT
Razón Social
INVERSIONES YANFRANCO PATUELLI SPA
R.U.T.
76.341.054-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DEPORTES MULTISPORT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
4
Unidad
SILICONA LIQUIDA BLANCA FRASCO 100 ml (para decoración)
SILICONA LIQUIDA BLANCA FRASCO 100 ml (para decoración)
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
44122011
Carpetas para archivos
7
Unidad
702-0677 CARPETA DE CARTULINA COLOR
CARPETA DE CARTULINA COLOR
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.943
$ 12.943
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad
702-1011 PAPEL FLUORESCENTE CARPETA
PAPEL FLUORESCENTE CARPETA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.245
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad
702-0625 CARPETA PAPEL CREPE COLORES
CARPETA PAPEL CREPE COLORES
$ 2.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
14121503
Cartulina
5
Unidad
702-0339 CARTULINA DE COLOR /CARTULINA/CARTULINA
CARTULINA DE COLOR /CARTULINA/CARTULINA
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
44122104
Clips para papel
24
Unidad
702-0500 APRETADORES METALICOS /APRETADOR/CAJA DE 12 APRETADORES METALICOS
APRETADORES METALICOS /APRETADOR/CAJA DE 12 APRETADORES METALICOS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.128
$ 16.128
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
702-0629 CARPETA CARTULINA METALICA
ARPETA CARTULINA METALICA
$ 2.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
44121707
Lápices de colores
5
Unidad
702-1075 LAPICES JUMBO 12 COLORES TRIANGULARES
LAPICES JUMBO 12 COLORES TRIANGULARES
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.285
$ 14.285
Total Neto
$ 73.574
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.979
TOTAL OC
$ 87.553
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.341.054-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.820.837-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.782.859-2
Ver adjunto