Orden de Compra. Nº
4484-202-AG24
"
INSUMOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4484-202-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
42244,22
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ACTIVEBRAIN
Razón Social
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.
76.344.234-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ACTIVEBRAIN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
RESMA CARTA (ADJUNTAR COTIZACION
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.700
$ 43.700
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad
200 HOJAS DE OPALINA COLORES PASTELES TAMAÑO CARTA (ADJUNTAR COTIZACION
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
LAPICERA GEL NEGRA (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
LAPICERA GEL COLOR AZUL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
14111509
Artículos de papelería
300
Unidad
300 UND. LAMINA DE MICA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.100
$ 38.100
14111509
Artículos de papelería
300
Unidad
300 UND. ESPIRALES PLATICOS PARA ANILLAR COLORES (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
ANILLADORA DE METAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 76.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.134
$ 76.134
Total Neto
$ 222.338
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.244
TOTAL OC
$ 264.582
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.344.234-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.963.725-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto