1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598002-12-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Celebración día del Padre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS R.U.T. 60.810.001-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS R.U.T. 60.810.001-6 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II Comuna Santiago Impuesto 19318,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL POR MENOR Y MAYOR AGUA PURIFICADA Y PRODUCTOS PARA PEQUEÑOS ALMACENES JOSE YAÑEZ E.I.R.L. R.U.T. 77.182.729-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad 3 TORTA DE PIÑA PARA 15 PERSONAS   $ 18.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.150 $ 54.150 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad JUGO NECTAR EN BOTELLA 1.5 LT DURAZNO ANDINA DEL VALLE   $ 1.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.504 $ 9.504 50202311 Bebidas 2 Unidad BEBIDA COCA COLA DESECHABLE NORMAL 3 LT   $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560 50192110 Nueces o frutos secos 500 Gramo MANI   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50192110 Nueces o frutos secos 500 Gramo NUEZ   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50192110 Nueces o frutos secos 500 Gramo ALMENDRA NOIL PARELI SELECCIONADA ALMENDRA NOIL PARELI SELECCIONADA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50171903 Aceitunas 1 kilogramo ACEITUNA ACEITUNA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 50131801 Queso natural 1 kilogramo QUESO GUADA QUESO GUADA $ 7.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.985 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 kilogramo JAMÓN PF CRISPI JAMÓN PF CRISPI $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.975 $ 7.975

Total Neto	$ 101.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.318
TOTAL OC	$ 120.992

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.182.729-2 Ver adjunto