Orden de Compra. Nº
629373-395-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 629373-272-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
629373-395-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 629373-272-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de San Miguel
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
R.U.T.
70.962.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
R.U.T.
70.962.500-4
Dirección de Facturación
Llano Subercaseaux 3519
Comuna
San Miguel
Impuesto
188278,6
Dirección de Envío de la Factura
Llano Subercaseaux 3519
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MAESTRA
Razón Social
FERRETERÍA NICOLE CÉSPEDES E.I.R.L.
R.U.T.
77.306.846-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA MAESTRA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141302
Sets de construcción
1
Unidad
Materiales de construcción y refaccionamiento según especificación técnica adjunta.
$ 990.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990.940
$ 990.940
Total Neto
$ 990.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 188.279
TOTAL OC
$ 1.179.219
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.685.091-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.515.404-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.511.460-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.306.846-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.306.846-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.306.846-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.306.846-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.337.596-8
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.337.596-8
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.337.596-8
Ver adjunto