1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2268-322-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-37-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2268-37-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1915966,46 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Karubag |
Razón Social |
M DE M SPA
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R.U.T. |
76.822.745-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Karubag |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Unidad | de acuerdo a lo solicitado en bases tecnicas, y resolucion aprueba contrato 7185/2024. | Valor Total Neto, No incluye IVA, segun detalle de anexo 7 , bases técnicas y admitivas y nuestra oferta Técnica detallada en Anexo 5 |
$ 10.084.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.084.034
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$ 10.084.034
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Total Neto
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$ 10.084.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.915.966
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$ 12.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.