Orden de Compra. Nº2268-322-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-37-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2268-322-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-37-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2268-37-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Internos (2268)
Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1915966,46
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karubag
Razón Social M DE M SPA
R.U.T. 76.822.745-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Karubag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras1Unidadde acuerdo a lo solicitado en bases tecnicas, y resolucion aprueba contrato 7185/2024.Valor Total Neto, No incluye IVA, segun detalle de anexo 7 , bases técnicas y admitivas y nuestra oferta Técnica detallada en Anexo 5 $ 10.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084.034 $ 10.084.034
Total Neto $ 10.084.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.915.966
TOTAL OC $ 12.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.