1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-546-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.005-3/22.12.999.999-3 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 105093,94 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMACEN JUANICHE Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE R.U.T. 6.931.252-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMACEN JUANICHE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global *****DEPORTES: 80 jugos individuales 80 yogur batido 80 barras de cereal 80 barras de chocolates 80 galletas mini 80 aguas minerales 80 frutos secos 80 bolsas *****OFICINA D ELA DISCAPACIDAD: 3 servilletas 50 vasos plumavit 50 vasos plasticos 1 paquete cucharas 1 caja de te 100 1 cafe de 400 gr 8 jugos de 1 1/2 1 kl azucar 1 endulzante 1 resma papel adhesivo 4 jugos 25 vasos plumavit 25 vasos plasticos *****ADMINISTRACION MUNICIPAL 50 galletas costas 20 galletas frac 50 galletas mackay 6 cafe grande 6 cajas de te 10 kl azucar 8 servilletas 40 frutos secos 3 recargas de 20 litros 10 jugos de 1 1/2 100 cucharas 5 gomas dulces   $ 553.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.126 $ 553.126

Total Neto	$ 553.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.094
TOTAL OC	$ 658.220