1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1123675-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro eliminación mercancías Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAARI Razón Social Dirección Regional Aduana Arica R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Comandante San Martín N°141, Ed. Alborada 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 339 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional Aduana Arica R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín N°141, Ed. Alborada Comuna Arica Impuesto 1662500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín N°141, Ed. Alborada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Rojas Razón Social MIGUEL HERNAN ROJAS VALENCIA R.U.T. 8.618.187-8 Sucursal Transportes Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida “Contrato de Suministro por servicios de retiro, transporte y eliminación de mercancías no aptas para ser subastadas; como ropa, juguetes y accesorios que infringen la propiedad industrial e intelectual, entre otras mercancías, desde al almacén de depósito de la Dirección Regional Aduana de Arica, Terminal Portuario (TPA), y almacén Six extraportuario, hasta el vertedero municipal.” según Cotización de fecha 14.06.2023,con boleta de garantía de fiel cumplimiento y clausula de confidencialidad. Servicios por 25 viajes. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA SE DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE LE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" “Contrato de Suministro por servicios de retiro, transporte y eliminación de mercancías no aptas para ser subastadas; como ropa, juguetes y accesorios que infringen la propiedad industrial e intelectual, entre otras mercancías. $ 8.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750.000 $ 8.750.000

Total Neto	$ 8.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.662.500
TOTAL OC	$ 10.412.500