1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-312-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 4967 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 12567,51789 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 3 Unidad OTROS: CANDADO OISTER 50 MM OTROS: CANDADO OISTER 50 MM $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.579 $ 12.580 13111010 Nilón 15 Unidad OTROS: ROLLOS DE NYLON PARA ENPAVONAR OTROS: ROLLOS DE NYLON PARA ENPAVONAR $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.565 $ 53.565

Total Neto	$ 66.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.568
TOTAL OC	$ 78.713