|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2826-68-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2826-64-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION |
|
R.U.T. |
69.120.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION |
|
R.U.T. |
69.120.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
GIRO A FACTURAR: EDUCACIÓN. DESPACHAR A FREIRE 477 SEGUNDO PISO, Fono 712249863-2249805 |
|
Comuna |
Constitución |
|
Impuesto |
14440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GIRO A FACTURAR: EDUCACIÓN. DESPACHAR A FREIRE 477 SEGUNDO PISO, Fono 712249863-2249805 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| HOGAR DE NIÑAS GABRIELA MISTRAL PRIETO ESQUINA OHIGGINS N° 297 CONTACTO KARINA ESPINOZA ARAVENA FONO +56993500999 | |
|
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA DIGITAL LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DIGITAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.810.241-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA DIGITAL LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|