1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-2287-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3178-821-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209999000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 141918,79 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2024 Título Descripción LEY N°19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS.   FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019.     RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS                                       "A CONTAR 01 NOVIEMBRE 2014, ESTE HOSPITAL ES RECEPTOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS (DTE), POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A CORREO 61102025-2@FEBOS.CL, PARA SU RECEPCIÓN CONFORME POR NUESTRO SISTEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO."   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMELEC SPA Razón Social PROMELEC SPA R.U.T. 77.108.661-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMELEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281514 Calefactores de higienización o accesorios 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO POR 3 MESES DE TUBO CALEFACTOR TIPO COMBUSTIBLE DIESEL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL HOSPITAL), POTENCIA ENTRADA CALOR 50KW, VOLTAJE 220-240 V, TAZA FLUJO DE AIRE 1.100 M3/H, AREA DE CALEFACCION 300 M2, RANGO OPERACION 14H, PUESTO EN HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO. SE SOLICITA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA. SERVICIO ARRIENDO POR 3 MESES DE TUBO CALEFACTOR TIPO COMBUSTIBLE DIESEL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL HOSPITAL), POTENCIA ENTRADA CALOR 50KW, VOLTAJE 220-240 V, TAZA FLUJO DE AIRE 1.100 M3/H, AREA DE CALEFACCION 300 M2, RANGO OPERACION 14H, P $ 746.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.941 $ 746.941

Total Neto	$ 746.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.919
TOTAL OC	$ 888.860

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.108.661-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.160.800-2 Ver adjunto