1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3799-532-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ROUTER Y MONITOR TRANSPARENCIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Purén |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
|
R.U.T. |
69.180.200-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
|
R.U.T. |
69.180.200-0 |
Dirección de Facturación |
Dr. Garriga 995 |
Comuna |
Purén
|
Impuesto |
77866,94 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Garriga 995 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Indisur Ltda |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA INDISUR LIMITADA
|
R.U.T. |
77.918.312-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Indisur Ltda |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171612
| Monitores de vídeo | 2 | Unidad | Detalles en anexo adjunto | |
$ 204.913,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 409.826
|
$ 409.826
|
|
Total Neto
|
$ 409.826
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 77.867
|
$ 487.693
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.