1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-98-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PENDONES ROLLER, BOLSAS Y BOTELLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N Comuna Olivar Impuesto 63042 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cirples impresion y diseño Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA R.U.T. 76.062.644-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cirples impresion y diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121504 Impresión tipográfica o impresión por serigrafía 1 Unidad ADQUISICION DE PENDONES ROLLER , BOLSAS, BOTELLAS PLASTICAS   $ 331.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.800 $ 331.800

Total Neto	$ 331.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.042
TOTAL OC	$ 394.842

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto