1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
643553-487-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Transporte de personas |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN |
R.U.T. |
71.455.500-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN |
R.U.T. |
71.455.500-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
Comuna |
San Joaquín |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Detalle Factura | Enviar factura a intercambio@systems.com, una vez que esta se encuentre aceptada en el portal www.mercaopublico.com |
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Proveedor |
Humberto Gonzalo Soto Quezada |
Razón Social |
HUMBERTO GONZALO SOTO QUEZADA
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R.U.T. |
7.248.163-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Humberto Gonzalo Soto Quezada |
Socios y accionistas principales
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