1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-208-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA- DIDECO/FAMILIAR INTEGRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-89-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.34.089 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 41768,30193026 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Ltda. Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mansur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO   $ 2.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.009 $ 2.009 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 37 Unidad PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA   $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.296 $ 222.311

Total Neto	$ 224.320
Descuento	$ 4.487
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.768
TOTAL OC	$ 261.601