|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2734-608-CM24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GDA-37543 - JMG-CM ZAPATOS DE SEGURIDAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
se cancela |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR |
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR |
|
R.U.T. |
69.071.700-K |
|
Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
|
Comuna |
Peñaflor |
|
Impuesto |
211470 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
apro ltda. - Casa Matriz |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE
|
|
R.U.T. |
86.887.200-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
apro ltda. - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|