Orden de Compra. Nº
1219252-24-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219252-25-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Cultura Isla de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1219252-24-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219252-25-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación de Cultura Isla de Maipo
Razón Social
Corporación de Cultura Isla de Maipo
R.U.T.
65.090.279-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema Interno.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación de Cultura Isla de Maipo
R.U.T.
65.090.279-3
Dirección de Facturación
Santelices 761
Comuna
Isla de Maipo
Impuesto
94103,2
Dirección de Envío de la Factura
Santelices 761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HIELOS DEL MAIPO
Razón Social
INVERSIONES BALTRA SPA
R.U.T.
77.013.555-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HIELOS DEL MAIPO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
24
Unidad
Paquetes Servilletas 300 unidades
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50202301
Agua
72
Unidad
Bidones de agua
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
14111703
Toallas de papel
72
Unidad
Nova XL 100 metros
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.280
$ 215.280
50202301
Agua
12
Unidad
Dispensadores de agua
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50202302
Hielo
8
Unidad
Sacos Hielo escama
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
Total Neto
$ 495.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.103
TOTAL OC
$ 589.383
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.764.102-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.705.219-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.013.555-9
Ver adjunto