1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-214-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Neumaticos y servicio de alineación para Camión Aljibe: 2817-242-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 654620,3 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMACENTER SAN FERNANDO Razón Social SOC RODRIGUEZ Y ALVAREZ LIMITADA R.U.T. 77.887.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMACENTER SAN FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131701 Cilindros neumáticos 10 Unidad Neumaticos para camión aljibe Neumaticos para camión aljibe $ 344.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445.370 $ 3.445.370

Total Neto	$ 3.445.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.620
TOTAL OC	$ 4.099.990