1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1343-154-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Limarí Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Unidad de Compra Socos 154 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ R.U.T. 60.511.042-8 Dirección de Facturación Socos 154 Comuna Ovalle Impuesto 810267,92 Dirección de Envío de la Factura Socos 154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados Razón Social AGUAS DEL VALLE S A R.U.T. 99.541.380-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida REGULARIZACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.   $ 4.264.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.264.568 $ 4.264.568

Total Neto	$ 4.264.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.268
TOTAL OC	$ 5.074.836