1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2405-57-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-81-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-81-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano #134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Sotomayor #2054 Comuna Iquique Impuesto 6210924,44 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor #2054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANITAS Razón Social ADRIANA VICTORIA OLGUÍN MAMANI R.U.T. 8.690.542-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANITAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "PARTICIPACION DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA DE IQUIQUE EN LA MISA DE LA VIRGEN DEL CARMEN DEL PUEBLO DE LA TIRANA 2024" Transporte y alimentación TIRANA 2024 $ 32.689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689.076 $ 32.689.076

Total Neto	$ 32.689.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.210.924
TOTAL OC	$ 38.900.000