Orden de Compra. Nº
1057388-315-AG24
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COFFEE BREAK, CAPACITACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057388-315-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
COFFEE BREAK, CAPACITACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T.
61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1512
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T.
61.602.224-5
Dirección de Facturación
Imperial #1562
Comuna
Purén
Impuesto
26419,69
Dirección de Envío de la Factura
Imperial #1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIRIAM SONIA
Razón Social
MIRIAM SONIA CASTILLO VIDAL
R.U.T.
11.988.173-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MIRIAM SONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida
54
Unidad
Coffee, consistente en 1 trozo de kuchen, un pan amasado con pasta de huevo/pasta de pollo, 1 café. En resumen: 27 coffee para el día 08 y 27 coffee para el día 09 de julio de 2024 a las 09:00 hrs en el Hospital de Purén.
$ 2.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.050
$ 139.050
Total Neto
$ 139.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1
IVA
19
%
$ 26.420
TOTAL OC
$ 165.471
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
11.988.173-0
Ver adjunto