Orden de Compra. Nº
4230-73-AG24
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ADQUISICION DE TONER, PARA LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA CURRICULAR, OFICINA DE INSTRUCTORES Y OFICINA DE PARTES, EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACION DE LOS CARABINEROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO.
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4230-73-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE TONER, PARA LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA CURRICULAR, OFICINA DE INSTRUCTORES Y OFICINA DE PARTES, EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACION DE LOS CARABINEROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Formación Carabineros Grupo Valdivia
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T.
60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 INUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES del sistema SUBVENCION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T.
60.505.523-0
Dirección de Facturación
Lastarria s/n
Comuna
Valdivia
Impuesto
247000
Dirección de Envío de la Factura
Lastarria s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVITECH CHILE SPA
Razón Social
SERVITECH CHILE SPA
R.U.T.
77.151.258-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVITECH CHILE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
8
Unidad
- 02 TONER KYOCERA NRO. 3655, DE 21.000 PAGINAS. - 06 TONER FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-L 5510DN, DE 18.000 COPIAS
$ 162.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300.000
$ 1.300.000
Total Neto
$ 1.300.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 247.000
TOTAL OC
$ 1.547.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.442.843-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.918.159-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
10.531.697-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.151.258-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.838.306-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
7.191.242-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.080.747-6
Ver adjunto