1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1230861-120-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
29-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-174-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
|
R.U.T. |
65.408.320-7 |
Dirección de Facturación |
Barros Arana 621, Quinta Normal |
Comuna |
Quinta Normal
|
Impuesto |
95261,25 |
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Arana 621, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PRINTPAT |
Razón Social |
PRINTPAT SPA
|
R.U.T. |
77.252.784-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PRINTPAT |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121125
| Paneles de lienzo | 1 | Unidad | 6 cuerpos con laterales 520x230 ese debe traer esctructura desmontable y su respectiva tela con el logo institucional. Se adjunta tipo de panel araña. | |
$ 489.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 489.375
|
$ 489.375
|
|
Total Neto
|
$ 489.375
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 12.000
|
IVA 19 %
|
$ 95.261
|
$ 596.636
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.