1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-613-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-84-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3877-84-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 228997,5 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2024 Título Descripción HORARIO DE BODEGA HORARIO DE BODEGA LUNES A JUEVES 08:30 A 14:00 // 15:00 A 17:00 VIERNES 08:30 A 14:00 // 15:00 A 16:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ETÉREO SPA Razón Social COMERCIAL ETÉREO SPA R.U.T. 77.763.654-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ETÉREO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 10 Unidad 10 ROLLOS DE MANGUERA DE 25 METROS CADA UNA ROLLO DE MANGUERA ESPIRALADA LIQUIFLEX 2 X 25 MTS $ 120.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.250 $ 1.205.250

Total Neto	$ 1.205.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.998
TOTAL OC	$ 1.434.248