1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-7640-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CSP - DESDE ID 1057049-4-LR24 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL - RES. EX 07 DEL 23/02/2024 - INT. 368 - RES. EX. APRUEBA CONTRATO RES. EX. 1393 DEL 06/06/2024 - INT. 632. MEMO 13/2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-4-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15341 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 36810375,23 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS - DESDE ID 1057049-4-LR24 - RES. EX 07 DEL 23/02/2024. INT. 368 - RES. EX. APRUEBA CONTRATO RES. EX. 1393 DEL 06/06/2024 - INT. 632. MEMO 13/24. PERIODO DESDE 01/07/2024 AL 31/07/2024. SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS. MEMO 13/24 $ 5.771.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.771.047 $ 5.771.047 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global 410-0002 - SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES- DESDE ID 1057049-4-LR24 - RES. EX 07 DEL 23/02/2024 - INT. 368 - RES. EX. APRUEBA CONTRATO RES. EX. 1393 DEL 06/06/2024 - INT. 632. MEMO 13/24. PERIODO DESDE 01/07/2024 AL 31/07/2024. SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES. MEMO 13/2024. $ 187.967.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.967.770 $ 187.967.770

Total Neto	$ 193.738.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.810.375
TOTAL OC	$ 230.549.192