1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-76-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo, Oficina de Deportes. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3712-62-B224 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1159 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 382869,638647 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECARGA ECOLOGICA Razón Social RECARGA ECOLOGICA SPA R.U.T. 77.243.245-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RECARGA ECOLOGICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global Adquisición de materiales de aseo, para mantención de limpieza en recintos deportivos y otros recintos ocupados por la oficina de deportes. Adquisición de materiales de aseo $ 2.015.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015.103 $ 2.015.103

Total Neto	$ 2.015.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.870
TOTAL OC	$ 2.397.973