1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3338-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de contenedores, retiro y disposición final de residuos sólidos industriales inertes para la sede de Antofagasta. Trato Directo 2216-2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 328159,07 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE RESIDUOS RESITER Y CIA LTDA Razón Social EMPRESA DE RESIDUOS RESITER S.A. R.U.T. 89.696.400-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE RESIDUOS RESITER Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Unidad no definida EDP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2024 RETIRO DE ESCOMBROS. $ 1.727.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.727.153 $ 1.727.153

Total Neto	$ 1.727.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.159
TOTAL OC	$ 2.055.312