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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3638-430-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3638-333-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administracion y Finanzas Municipal |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresa de Aseo CABAL |
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Razón Social |
GLORIA SALOMÉ CULÚN MAGAN
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R.U.T. |
9.890.273-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Empresa de Aseo CABAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 8 | Global | Servicio de limpieza de baños químicos, según términos de referencia adjuntos. | Servicio de limpieza de baños químicos, según términos de referencia adjuntos. |
$ 156.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.000
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$ 1.250.000
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Total Neto
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$ 1.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.250.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.