1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-290-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE JULIO DE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 644613 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESAM Razón Social RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S A R.U.T. 99.537.670-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 300 Tonelada Servicio de Recepción Residuos Sólidos para el Mes de Julio 2024, Memo N°90   $ 11.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392.700 $ 3.392.700

Total Neto	$ 3.392.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 644.613
TOTAL OC	$ 4.037.313