1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-675-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-1183-COT23, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES, DE CARGO SECCIÓN S.E.B.V. EL LOA, SEGÚN DOE. Nº 195777117.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación AV. CENTRAL NORTE NRO. 1965, CALAMA Comuna Calama Impuesto 79027,27 Dirección de Envío de la Factura AV. CENTRAL NORTE NRO. 1965, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2023 Título Descripción ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENBIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE HORARIO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN: LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS TODOS DE UNA SOLA VEZ Y SERÁN REVISADOS ANTES DE SER RECEPCIONADOS EN CONFORMIDAD EN LA DIRECCIÓN CALLE CENTRAL NORTE NRO. 1965, COMUNA DE CALAMA, EN EL SIGUIENTE HORARIO. LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:00 A 13:00 HRS. TARDE DESDE LAS 16:00 A 18:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CALAMA SPA Razón Social FERRETERIA CALAMA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.181.127-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CALAMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 2 Galón ADQUISICIÓN DE ESM JOTAFLOOR GRIS RAL 7045 GALON X, ESM JOTAFLOOR GRIS RAL 7045 GALON $ 63.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.900 $ 127.900 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Galón ADQUISICIÓN DE BARNIZ MARINO GALON NATURAL CERESIT BAR002775, BARNIZ MARINO GALON NATURAL CERESIT $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.109 $ 23.109 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 3 Bolsa ADQUISICIÓN DE TARUGO FISCHER 8 MM BOL 10 UNIDADES TAR006216, TARUGO FISCHER 8 MM BOL 10 U $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 5 Caja ADQUISICIÓN DE SOBERBIOS ( 3/16 ) #10-11 X 2" CAJA SOB00879, SOBERBIOS ( 3/16 ) #10-11 X 2" CAJA $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430 31161508 Tornillos para madera 1 Caja ADQUISICIÓN DE TORNILLO MAD AGLO 4.0 X 60 (8 X 2 1 TOR006866, TORNILLO MAD AGLO 4.0 X 60 (8 X 2 1 $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.303 $ 4.303 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 10 Caja ADQUISICIÓN DE TAPA SOBERBIO ADHESIVA ACACIA 50 UNIDADES TAP007965, TAPA SOBERBIO ADHESIVA ACACIA 50 UN $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31161506 Tornillos roscalata 1 Caja ADQUISICIÓN DE TORNILLO ROSCALATA 8 X 1.1/2 (100 UNIDADES) TOR006516, TORNILLO ROSCALATA 8 X 1.1/2 (100) $ 3.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.184 $ 3.184 31211904 Brochas 2 Unidad ADQUISICIÓN DE BROCHA HELA 3" BRO00141, BROCHA HELA 3" $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 46151601 Manillas 6 Unidad ADQUISICIÓN DE TIRADOR MONACO 96mm NICKEL (201313) TIR009023, TIRADOR MONACO 96mm NICKEL (201313) $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.488 $ 10.488 31211904 Brochas 6 Unidad ADQUISICIÓN DE PINO SECO CEPILLADO 1 X 2 PIN011226, PINO SECO CEPILLADO 1 X 2 $ 2.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.062 $ 13.062 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CORREDERA DUCLOSET SIMPLE COR003727, CORREDERA DUCLOSET SIMPLE $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.622 $ 5.622 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 75 Unidad ADQUISICIÓN DE TAPACANTO PVC 22 X 0.40 ACACIA TAP001000, TAPACANTO PVC 22 X 0.40 ACACIA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 31211904 Brochas 13 Unidad ADQUISICIÓN DE PINO SECO CEPILLADO 4 X 2 X, PINO SECO CEPILLADO 4 X 2 $ 7.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.847 $ 93.847 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad ADQUISICIÓN DE RODILLO CORTAGOTA CONDOR 5" POLIAMI CUB007397, RODILLO CORTAGOTA CONDOR 5" POLIAMI $ 2.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655 $ 2.655 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 kilogramo ADQUISICIÓN DE AGOREX MADERA 1KG AGO006757, AGO006757, AGOREX MADERA 1KG $ 6.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.571 $ 6.571 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro ADQUISICIÓN DE DILUYENTE SINTETICO ENVASE 1 LTS DS DIL004350, DILUYENTE SINTETICO ENVASE 1 LTS DS $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 31191501 Papeles de lija 4 Pliego ADQUISICIÓN DE LIJA MADERA #150 LIJ00491, LIJA MADERA #150 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31191501 Papeles de lija 4 Pliego ADQUISICIÓN DE LIJA MADERA #100 LIJ002316, LIJA MADERA #100 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31191501 Papeles de lija 2 Pliego ADQUISICIÓN DE LIJA MADERA #60 LIJ00497, LIJA MADERA #60 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Plancha ADQUISICIÓN DE PLANCHA MELAMINA 15MM 183 X 250 ACACIA SOFT MEL001014, MELAMINA 15MM 183 X 250 ACACIA SOFT $ 56.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.092 $ 56.092 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 4 Juego ADQUISICIÓN DE BISAGRA RECTA 35MM METALICA PAR BIS001536, BISAGRA RECTA 35MM METALICA PAR $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380

Total Neto	$ 415.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.027
TOTAL OC	$ 494.960

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.181.127-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto