1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación PRAT 620 3er PISO Comuna Valparaíso Impuesto 104034,88 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 3er PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Internacional     $ 547.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.552 $ 547.552

Total Neto	$ 547.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.035
TOTAL OC	$ 651.587