1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-760-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PERSONAL SALA CUNA OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-117-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1348 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna * Impuesto 1320500 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOSAL E.I.R.L Razón Social EMPRESA CHRISTIAN SALDIVIA DISTRIB DE PRODUCTOS DE R.U.T. 52.000.299-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEOSAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86121501 Servicios de párvulos 1 Mes SERVICIOS DE PERSONAL PARA OPERACIÓN DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE OCTUBRE 2024 SERVICIOS DE PERSONAL PARA OPERACIÓN DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE OCTUBRE 2024 $ 6.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950.000 $ 6.950.000

Total Neto	$ 6.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.320.500
TOTAL OC	$ 8.270.500