1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1038-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 255436 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Razón Social SABROSITOS Y CALENTITOS SPA R.U.T. 77.196.453-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 200 Unidad colaciones diarias , características en archivo adjunto colaciones diarias , características en archivo adjunto $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.400 $ 1.344.400

Total Neto	$ 1.344.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.436
TOTAL OC	$ 1.599.836