Orden de Compra. Nº
1129525-41-AG24
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COMPRA MATERIAL DE OFICINA /SCAG39-2024
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1129525-41-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE OFICINA /SCAG39-2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compra Agil - DAG
Razón Social
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T.
60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1978
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T.
60.901.000-2
Dirección de Facturación
Alameda 1371, 2° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
230850
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 1371, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121616
Banderitas autoadhesivas
1000
Unidad
Banderitas Adhesivas Color Amarilla
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 655.000
$ 655.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1000
Unidad
Nota Adhesiva Nº 655 Color Amarillo
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.000
$ 560.000
Total Neto
$ 1.215.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 230.850
TOTAL OC
$ 1.445.850
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.646.777-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.376.800-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.329.985-4
Ver adjunto