Orden de Compra. Nº
2404-1841-SE24
"
ADQ. MAT. FERRET. PARA MULTICANCHA CARIQUIMA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-1841-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MAT. FERRET. PARA MULTICANCHA CARIQUIMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6336 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
1743250
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Solucion Vertical
Razón Social
Servicios de mantencion y obras menores Francisco
R.U.T.
76.406.208-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Solucion Vertical
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
270
Unidad
TIRA PERFIL CUADRADO DE 20X20X2MM
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.510.000
$ 3.510.000
11162111
Malla
50
Unidad
MALLA ACMA DE 3X1.85X2MM 1G
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750.000
$ 1.750.000
11101712
Aleación ferrosa
150
Unidad
TIRA FIERRO CONSTRUCCION DE 8MM
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
11101712
Aleación ferrosa
150
Unidad
TIRA FIERRO CONSTRUCCION DE 10MM
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500.000
$ 1.500.000
13111016
Polietileno
3
Unidad
ROLLO POLIETILENO TRANSPARENTE 2100MM ANCHOX1MM
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
11162111
Malla
4
Unidad
ROLLO MALLA RASCHEL DE 80% DE 2.1MM COLOR NEGRO
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
40142323
Disco de ruptura
50
Unidad
DISCO CORTE FIERRO DE 4 1/2"
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
40142323
Disco de ruptura
50
Unidad
DISCO CORTE FIERRO DE 7"
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
40142323
Disco de ruptura
50
Unidad
DISCO CORTE FIERRO DE 9"
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 9.175.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.743.250
TOTAL OC
$ 10.918.250