1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 853-112-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF COMPRA AGIL MANTENCION DE CAMIONETA JMC PG04 JUNJI REGION DE LOS LAGOS SC 57248 CP 679 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - X Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 679 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com Comuna Puerto Montt Impuesto 251460,63 Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GMB SPA Razón Social SERVICIO TECNICO GMB SPA R.U.T. 76.578.110-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GMB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Se adjuntan las especificaciones técnicas y oferta del proveedor seleccionado con los valores y plazos entrega de las mantenciones.   $ 1.323.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.477 $ 1.323.477

Total Neto	$ 1.323.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.461
TOTAL OC	$ 1.574.938